广元市公立医院经济运行及财务管理情况表
发布时间:2018-03-19 来源:县卫生和计生局 点击量:1610
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广元市公立医院经济运行及财务管理情况表
单位:青川县中医医院 数据时间口径:2017年1月-12月 填报日期:2018319  日
项  目 计算公式 数据(元、%)
收支情况
  (一)收入总计 52258582.48
    1.财政补助收入 4,199,545.00
    2.科教项目收入
    3.医疗收入 47,581,382.92
       其中:药品收入 14177038.2
             卫生材料收入 4461285.84
             检查收入 7788839
             化验收入 5651687
    4.其他收入 477654.56
  (二)支出总计 51267922.41
    1.医疗业务成本 46592618.77
        其中:药品费 13298438.54
              卫生材料费 6544764.2
    2.财政项目补助支出
    3.科教项目支出
    4.管理费用 4320508.14
    5.其他支出 354795.5
  (三)当年收支结余 990660.07
         其中:医疗收支结余
次均费用
    1.门诊患者次均医药费用(元) 161.46
    2.住院患者次均医药费用(元) 5160.63
主要财务分析指标
  预算执行率(%) 预算收入执行率=实际收入累计完成额/本年预算收入总额×l00% 97.50%
预算支出执行率=实际支出累计完成额/本年预算支出总额×l00% 99.30%
财政专项拨款执行率=截止当月末财政项目补助实际支出/截止当月末财政项目支出补助收入×l00% 100%
人员支出预算偏离率=(人员支出实际数-人员支出预算数)/人员支出预算数×100% 3%
  资产负债率 负债总额/资产总额×100% 28%
  医疗收入增长率(%) (截止当月末医疗收入总额-上年同期医疗收入总额)/上年同期医疗收入总额×100%
  药品收入占比(%) 药品收入/医疗收入×100% 29.80%
  检查收入占比(%) 检查收入/医疗收入×100% 16.40%
  化验收入占比(%) 化验收入/医疗收入×100% 11.90%
  医疗服务收入(不含药品、材料、检查、化验收入)占比(%) (医疗收入-药品收入-卫生材料收入-检查收入-化验收入)/医疗收入100% 32.60%
  流动资产周转率(%) (截止当月累计医疗收入+截止当月累计其他收入)/平均流动资产余额×100% 186%
  单位国有资产提供的服务量 (截止当月累计门急诊人次+截止当月累计出院人次)/平均国有资产余额 0.01%
  医疗收入成本率(%) 医疗业务成本/医疗收入×100% 97.90%
  每门诊人次成本及门诊收入成本率 每门急诊人次收入=门诊收入/门急诊人次 161.45
每门急诊人次支出=门诊支出/门急诊人次 41.35
门急诊收入成本率=每门急诊人次支出/每门急诊人次收入×100% 25.60%
  每住院人次成本及住院收入成本率 每住院人次收入=住院收入/出院人次 5224.62
每住院人次支出=住院支出/出院人次 1950.23
住院收入成本率=每住院人次支出/每住院人次收入×100% 37.30%
  百元医疗收入(不含药品收入)消耗的卫生材料(元) 卫生材料费/(医疗收入-药品收入)×100 19.59%
  管理费用率(%) 管理费用/(医疗业务成本+管理费用+其他支出)×100% 8%
  人员经费支出比率(%) 人员经费支出比率=人员经费/(医疗业务成本+管理费用+其他支出)×100% 48.48%
  病床使用率(%) 截止当月末累计实际占用总床日数/截止当月末累计实际开放总床日数×100% 99.97%
  出院病人平均住院日 截止当月末累计出院病人占用总床日数/截止当月末累计出院病人数 8.35
  每医生门急诊人次 截止当月末累计门急诊人次/平均在职医生总数 1095
  每医生出院人次 截止当月末累计出院人次/平均在职医生总数 89.23
  每医生手术人次 截止当月末累计手术人次/平均在职医生总数 12.31
主要病种例均费用(元)
  各公立医院公布自身3个左右的主要病种例均费用
    1.冠心病 5487
    2.腰椎病 4848
    3.急性支气管炎 2107
    ……
填报人:侯丽 联系电话:0839-7208612

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